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第一部分    中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会概况

一、主要职能

(一)、在中共嘉定区委领导下，紧密围绕本区中心工作，认真履行“政治协商、民主监督、参政议政”的政协三大职能。

(二)、负责组织召开区政协全体会议、常委会议、主席会议、专题议政会等各类会议的会务工作，举办好以区政协名义组织的重要活动，认真开展综合协调服务工作。

(三)、负责区政协全会工作报告、年度工作计划、领导重要讲话、区政协文件和其他文字材料起草、审核等工作；做好区政协重要会议活动的宣传报道工作；做好区政协网络管理工作。

(四)、负责组织协调区政协各专门委员会、各界别委员的调研、视察、考察、座谈研讨等履职活动。

(五)、根据市政协和区委的工作安排，做好国外来宾、国内友好县市政协及本市其他县区政协来嘉定视察和参观活动的接待工作。

(六)、负责区政协机关建设，抓好机关日常管理，认真做好办文、办会、委员服务、后勤保障和离退休干部的服务等工作，努力创建“学习型、服务型、节约型、创新型、廉洁型”机关。

(七)、承办区政协领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会设2个内设机构，包括：办公室、专门委员会办公室。办公室下设秘书科、行政科，专门委员会办公室下设联络科、提案科。

纳入中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分    中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市XX局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会

2016年度部门决算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2016年度收入支出总体情况说明

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2016年度收入总计为1,235.02万元、支出总计为1,192.81万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加15.27万元、65.48万元。主要原因：政策性因素及业务工作开展所需。

二、关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2016年度收入决算情况说明

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2016年度收入合计1,235.02万元，其中：财政拨款收入1,235.02万元，占100%。

三、关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2016年度支出决算情况说明

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2016年度支出合计1,192.81万元，其中：基本支出702.57万元，占58.90%；项目支出490.24万元，占41.10%。

四、关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2016年度财政拨款收支总决算1,235.02万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.27万元，增长0.11%。主要原因：政策性因素及业务工作开展所需。

五、关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出1,192.81万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.48万元，增长5.81%。主要原因：政策性因素及业务工作开展所需。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出1,192.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,019.91万元，占85.51%；社会保障和就业支出（类）27.79万元，占2.33%；医疗卫生与计划生育支出（类）32.48万元，占2.72%；住房保障支出（类）112.63万元，占9.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,473.04万元，支出决算为1,192.81万元，完成年初预算的80.98%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素，贯彻执行“八项规定”，厉行节俭，工作经费及三公经费的节约使用等。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）529.67万元。主要用于：维持区政协机关基本运转、完成收集和办理提案、社情民意等工作必须的公用经费。年初预算为568.61万元，支出决算为529.67万元，完成年初预算的93.15%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻执行“八项规定”，厉行节俭，减少开支等。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）490.24万元。主要用于：确保区政协有效履行“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能，保障政协8个专门委员会和247名政协委员、特聘委员开专题调研、视察和考察工作等必须的经费。年初预算为821.00万元，支出决算为490.24万元，完成年初预算的59.71%。决算数小于预算数的主要原因：工作经费及三公经费的节约使用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）27.79万元。主要用于：区政协机关离退休人员的福利费、健康体检以及离休补贴等经费开支等。年初预算为27.79万元，支出决算为27.79万元，完成年初预算的100%。

4、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）32.48万元。主要用于：区政协机关在职公务员缴纳医疗保险。年初预算为32.48万元，支出决算为32.48万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.18万元。主要用于：区政协机关在职公务员缴纳住房公积金。年初预算为23.16万元，支出决算为39.18万元，完成年初预算的169.17%。决算数大于预算数的主要原因：公务员工资制度改革,年初预算未覆盖。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）73.45万元。主要用于：区政协机关在职公务员住房货币补贴。年初预算为0万元，支出决算为73.45万元。决算数大于预算数的主要原因：公务员工资制度改革,年初预算未覆盖。

六、关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出702.57万元，包括人员经费633.58万元，公用经费68.99万元。基本支出中：

1、工资福利支出487.36万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出60.06万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助146.22万元，主要用于：离休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出12.27万元，主要用于：办公设备购置等。

七、关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为30万元，支出决算为3.48万元，完成预算的11.6%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车数量为0，经费支出为0.保有量为0，与上年持平，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为3.48万元，完成预算的11.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，控制三公经费的支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.27万元，增长57.47%，其中：公务接待费支出决算增加1.27万元，增长57.47%。公务接待费支出增加的主要原因是接待的国内外团队较2015年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.48万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车数量为0，经费支出为0.保有量为0，公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出3.48万元。其中：

国内公务接待支出3.48万（含外宾接待支出0万元）。主要用于国内考察、交流访问团的接待，公务接待批次25次、人次350人，其中：接待外宾批次0次、人次0人。

八、关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会机关运行经费支出68.99万，比2015年度增加6.99万元，增长11.28%。主要原因是政策性因素及业务工作开展所需。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）86.39万元，其中：货物采购金额9.39万元、服务采购金额77万元。 

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额23.4万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额14.1万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额23.4万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会无价值50万元以上通用设备或单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2016年度无相关名词解释。