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中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会     2015年度部门决算

第一部分    概况

一、主要职责

1、在中共嘉定区委领导下，紧密围绕本区中心工作，认真履行“政治协商、民主监督、参政议政”的政协三大职能。

      2、负责组织召开区政协全体会议、常委会议、主席会议、专题议政会等各类会议的会务工作，举办好以区政协名义组织的重要活动，认真开展综合协调服务工作。

      3、负责区政协全会工作报告、年度工作计划、领导重要讲话、区政协文件和其他文字材料起草、审核等工作；做好区政协重要会议活动的宣传报道工作；做好区政协网络管理工作。

      4、负责组织协调区政协各专门委员会、各界别委员的调研、视察、考察、座谈研讨等履职活动。

5、根据市政协和区委的工作安排，做好国外来宾、国内友好县市政协及本市其他县区政协来嘉定视察和参观活动的接待工作。

     6、负责区政协机关建设，抓好机关日常管理，认真做好办文、办会、委员服务、后勤保障和离退休干部的服务等工作，努力创建“学习型、服务型、节约型、创新型、廉洁型”机关。

     7、承办区政协领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会部门决算包括：中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会（本级）会部门决算。

根据上述职责，中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会设6个内设机构，包括：政协办公室、专门委员会办公室、政协办公室秘书科、政协办公室行政科、专门委员会办公室联络科。

第二部分   中国人民政治协商会议上海市嘉定

        区委员会2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2015年度部门决算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2015年度部门决算收入情况说明

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2015年度部门决算收入总计1，233.75万元，其中：财政拨款收入1，219.75万元，占98.87%；其他收入14万元，占1.13%。

二、关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2015年度部门决算支出情况说明

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2015年度部门决算支出总计1，127.33万元，其中：基本支出668.04万元，占59.26%；项目支出459.29万元，占40.74%。

三、关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1，113.33万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出——政协事务”939.15万元，其中：

“行政运行”479.86万元，主要用于：召开政协全体会议、常委会议、主席会议和专题议政会，维持政协机关正常运行的必要开支以及机关工作人员工资支出等。

“一般行政管理事务”459.29万元，主要用于：开展政协委员和各专门委员会视察、考察工作以及编纂嘉定政协志等工作所需经费等。

2、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”108.62万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”108.62万元。主要用于：区政协离退休人员的离休补贴、退休补贴及其他人员开支。

3、“医疗卫生和计划生育支出—医疗保障”32.32万元，其中：

“行政单位医疗”32.32万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险缴费的开支。

4、“住房保障支出—住房改革支出”33.24万元，其中：

“住房公积金”算22.24万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的开支。

“购房补贴”11万元。主要用于：按照国家和市政策规定为符合条件的在职人员发放公务员住房货币补贴。

四、关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1，113.33万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”449.91万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费以及其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 504.68万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用以及其他商品和劳务支出。

3、“对个人和家庭的补助”142.13万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”16.61万元，主要用于：办公设备购置和其他资本性支出。

五、关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2015年度“三公”经费决算数2.21万元，比预算节约27.79万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻中央八项规定，落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，规范公务接待活动，减少接待等相关费用。

其中：公务接待费决算2.21万元，比预算节约27.79万元，主要用于接待上级部门检查指导工作、外省市及本市兄弟区县政协来嘉定调研考察。2015年度公务接待12批次、245人次。

六、关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2015年度机关运行经费决算数62万元。

七、关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，亦无该项财政预算。

八、关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额13.38万元，其中：政府采购货物预算执行13.38万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额13.38万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行13.38万元。

九、关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额839万元。本部门2015年度未开展绩效评价。

十、关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2015年度国有资产占有使用情况

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。

本次公开的车辆、单位价值200万元以上大型设备数据均来源于2015年度决算，以2015年度决算为依据(财决附01表)。

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会

2016年7月12日